烟草专卖局xx年内部专卖管理监督工作总结　　

xx年，内部专卖管理监督工作继续坚持落实市局内部专卖管理监督工作要求，始终坚持加强领导、明确职责、狠抓落实，对辖区内的行业内部“两烟”生产经营活动进行了日常监督管理，并认真对专卖、营销两大同级部门进行了监督检查，有效的维护了辖区良好的“两烟”生产经营秩序。           　　

现就xx区局xx年内管工作开展落实情况汇报如下：　　

一、 全年专卖内管工作任务完成情况　　

xx年，在上级部门及局（公司）的正确领导下，紧紧围绕“卷烟上水平”行业发展方针，扎实推进“优秀县级局”的建设工作，区局内管办进一步健全内部专卖管理监督工作各项制度，强化长效机制建设，重点加强了内管人员学习、队伍建设、流程梳理、日常监管工作，较好地完成了全年各项工作任务。　　

二、日常监管、同级监管、定期工作开展情况　　

（一）日常监管工作开展情况　　

1、全年处理举报、投诉xx起，均能在第一时间安排相关人员进行调查处理，规定时间内反馈举报、投诉人调查结果。　　

2、完成市局下发的xx条“真烟核查”任务，并在规定时限内将核查结果按系统流程上报市局。　　

3、全年专卖内管信息系统共处理预警xx条。区局全年预警的处理率达到xx%；调查率达到xx%；调查处理过程中未发现违规问题，预警的调查、处理率达到市局要求。专卖内部管理监督信息系统的运行，提升了信息采集的准确性、及时掌握零售户的经营动态，使内管人员的工作效率有了明显提高。有效的维护卷烟经营秩序，确保卷烟100%入网、入户、落地销售。　　

4、全年上报非法渠道真烟件xx起，对查获的万元以上案件24小时内及时上报专卖处内管办。全年启动非法渠道真烟案件核查xx起，重点核查查扣的真品卷烟的地域和来源。通过核查，要求专管员及客户经理加强对违规经营户的烟草专卖法律法规、许可证管理办法宣传，确保经营户守法经营。　　

（二）同级监管工作开展情况 　　

1、对专卖、营销部门制定的规范经营的相关制度、文件、规范等，进行备案；对行业内各类内控管理制度及时登记，组织学习、分类整理归档。　　　

2、每月对卷烟销量、订单采集、零售户管理信息、特殊用烟和自营零售店、卷烟配送、直营店、大类客户等内容进行抽查、检查。通过抽查、检查对存在问题上报内管领导小组，落实责任人，要求相关部门限期进行整改，提交整改报告。内管人员检查责任部门整改落实情况，整理归档，并将考核检查、落实结果纳入当月考核体系，有效的促进了“两烟”市场的规范运行。　　

3、对许可证办理程序、办理流程、许可时效、办理结果，案件处理程序、制作、处罚流程等内容进行监督检查；核对电话访销订货数量、销量完成情况。重点检查是否存在卖大户、一户多卡、拆单分摊、假入网、超许可范围销售等违规行为。　　

（三）定期工作开展情况　　

1、按时完成月报、年报各项工作，对工作底稿及时整理归档。　　

2、为了不断加强专卖管理监督部门与营销部门之间的配合，及时掌握卷烟经营市场真实情况，每季度召开一次联席会议；并组织内部专卖管理监督工作人员和业务人员进行了业务知识培训。　　

3、按时完成每月下发的入户核查，通过实地的走访，经营户均证照相符、守法经营，无违规经营现象。　　

三、内部专卖管理监督长效机制以及企业内控制度建立完善情况　　

区局内管办按照《国家烟草专卖局关于切实发挥内部专卖管理监督长效机制作用的意见》结合《县级局内部专卖管理监督工作规范落实细则》，持续推进专卖内管长效机制建设，xx年，区局内部专卖管理监督长效机制运行良好。对行业内各类内控管理制度不断完善，并严格执行内控制度，切实提高各项制度的约束力、执行力。　　

四、下年度工作打算及建议　　

通过xx年上级部门的指导及全年的工作完成情况来看，区局的内部专卖管理工作逐步理顺、规范。但是，内部专卖管理监督是一项长期工作，在今后的工作中，我们将重点做好以下几方面工作：　　

（一）为加强内管人员的教育培训，按照公司《县级局内部专卖管理监督工作规范落实细则》要求，组织学习《烟草专卖法及实施条例》和省局、市局各项内部专卖管理文件。　　

（二）加大内部监督检查力度，完善内部监管措施，从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书，实行定期检查督办，纳入公司绩效考核。通过有序的管理，增加管理透明度，做到经营合法、规范，使行业持续、平稳、健康发展。